Załącznik XVIII

1. IDENTYFIKACJAS

PROGRAM OPERACYJNY

Cel

Obszar kwalifikowalny

Okres programowania

Numer programu (nr CCI)

Nazwa programu

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Rok sprawozdawczy

Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez komitet monitorujący

2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1. Realizacja i analiza postępów

2.1.1. Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji programu operacyjnego:

Dla każdego wskaźnika ilościowego, w szczególności dla wskaźników podstawowych:

Wskaźniki

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

Wskaźnik 1:

Realizacja (1)

Cel (2)

Sytuacja wyjściowa (3)

…

…

Wskaźnik n:

Realizacja

Cel

Sytuacja wyjściowa

(1) Realizacja powinna zostać wyrażona w sposób kumulatywny - wartość wskaźnika powinna odpowiadać całkowitej wartości osiągniętej na koniec roku sprawozdawczego. Realizacja z lat ubiegłych może być aktualizowana przy okazji dostarczania w okresie późniejszym rocznych sprawozdań z realizacji, jeżeli dostępne są dokładniejsze informacje

(2) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

(3) Sytuacja wyjściowa ma dotyczyć tylko pierwszego roku, w którym informacja jest dostępna, chyba że stosowana jest koncepcja dynamicznej sytuacji wyjściowej.

Wszystkie wskaźniki są przedstawiane, tam gdzie to możliwe, w podziale na płeć. Jeżeli dane liczbowe (dane) nie są jeszcze dostępne, należy wskazać kiedy będą one dostępne i kiedy instytucja zarządzająca dostarczy je Komisji.

2.1.2.

Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe powinny być wyrażone w euro)

Finansowanie ogółem programu operacyjnego

(unijne i krajowe)

Podstawa do obliczenia wkładu unijnego

(koszty publiczne lub całkowite)

Całkowita kwota kwalifikowanych wydatków poniesionych przez beneficjenta (1)

Odpowiadający wkład publiczny (1)

Wskaźnik wykonania

W %

a

b

c

d

e = c/a jeżeli T lub e = d/a jeżeli P

Oś priorytetowa 1

Wskazać fundusz

— w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS (2)

— w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR (2)

— Wydatki dla regionów nieotrzymujących wsparcia przejściowego (3)

— Wydatki dla regionów otrzymujących wsparcie przejściowe (3)

nd.

nd.

Oś priorytetowa 2

Wskazać fundusz

— w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS

— w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR

— Wydatki dla regionów nieotrzymujących wsparcia przejściowego

— Wydatki dla regionów otrzymujących wsparcie przejściowe

nd.

nd.

Oś priorytetowa …

Wskazać fundusz

— w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS

— w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR

— Wydatki dla regionów nieotrzymujących wsparcia przejściowego

— Wydatki dla regionów otrzymujących wsparcie przejściowe

nd.

nd.

Suma całkowita:

(1) Dane liczbowe w ujęciu kumulatywnym.

(2) Pole to jest wypełniane jedynie w przypadku sprawozdania końcowego z realizacji, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub z EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

(3) Pole to jest wypełniane jedynie w przypadku sprawozdania końcowego z realizacji, jeżeli program operacyjny obejmuje wsparcie dla regionów objętych i nieobjętych wsparciem przejściowym.

2.1.3. Informacje na temat podziału wykorzystania funduszy

— Informacje zgodne z częścią C załącznika II.

2.1.4. Pomoc w podziale na grupy docelowe

— Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS: informacje w podziale na grupy docelowe zgodnie z załącznikiem XXIII.

— Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFRR: wszystkie właściwe informacje na temat określonych grup docelowych, sektorów lub obszarów (w stosownych przypadkach).

2.1.5. Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana

— Informacje na temat wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej, jak określono w art. 57 i 98 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

2.1.6. Analiza jakościowa

— Analiza realizacji mierzonych wskaźnikami fizycznymi i finansowymi, włącznie z analizą jakościową postępów poczynionych w odniesieniu do początkowych celów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wkład programu operacyjnego w proces lizboński, włącznie z jego wkładem w realizację celów określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

— Określenie wpływu realizacji programu operacyjnego w zakresie wspierania równości szans mężczyzn i kobiet, w stosownych przypadkach, oraz opis umów o partnerstwie.

— Dla programów współfinansowanych z EFS: informacje wymagane na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

2.2. Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym

Wszystkie znaczące problemy związane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego napotkane podczas realizacji programu operacyjnego oraz podjęte środki zaradcze.

2.3. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

— Wszystkie znaczące problemy napotkane podczas realizacji programu operacyjnego, w tym podsumowanie poważnych problemów określonych zgodnie z procedurą określoną w art. 62 ust. 1 lit. d) pkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w stosownych przypadkach, oraz wszystkie środki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu rozwiązania problemów.

— Dla programów finansowanych przez EFS: wszystkie znaczące problemy napotkane podczas realizacji działań wskazanych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

2.4. Zmiany w kontekście realizacji programów operacyjnych (w stosownych przypadkach)

Opis wszystkich elementów, które nie wynikają bezpośrednio z wkładu finansowego programu operacyjnego, ale wywierają bezpośredni wpływ na realizację programu (takie jak zmiany legislacyjne lub nieprzewidziane zmiany społeczno-gospodarcze).

2.5. Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 (w stosownych przypadkach)

Przypadki, w których stwierdzono zasadnicze zmiany na mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

2.6. Komplementarność z innymi instrumentami

Podsumowanie wdrożenia uzgodnień zapewniających rozgraniczenie i koordynację pomocy z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW, EFR oraz interwencji EBI i innych istniejących instrumentów finansowych (art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

2.7. Monitorowanie i ocena

Środki w zakresie monitorowania i oceny podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący, włącznie z napotkanymi trudnościami i podjętymi środkami zaradczymi.

2.8. Krajowa rezerwa wykonania (w stosownych przypadkach i wyłącznie w odniesieniu do rocznego sprawozdania z realizacji przedłożonego w 2010 r.)

Informacje opisane w art. 50 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY

3.1. Priorytet 1

3.1.1. Realizacja celów i analiza postępów

Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji priorytetu

Dla każdego wskaźnika ilościowego w osi priorytetowej, w szczególności dla wskaźników podstawowych:

Wskaźniki

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

Wskaźnik 1:

Realizacja (1)

Cel (2)

Sytuacja wyjściowa (3)

…

…

Wskaźnik n:

Realizacja

Cel

Sytuacja wyjściowa

(1) Realizacja powinna zostać wyrażona w sposób kumulatywny - wartość wskaźnika powinna odpowiadać całkowitej wartości osiągniętej na koniec roku sprawozdawczego. Realizacja z lat ubiegłych może być aktualizowana przy okazji dostarczania w okresie późniejszym rocznych sprawozdań z realizacji, jeżeli dostępne są dokładniejsze informacje.

(2) Cel może być przedstawiony w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

(3) Sytuacja wyjściowa ma dotyczyć tylko pierwszego roku, w którym informacja jest dostępna, chyba że stosowana jest koncepcja dynamicznej sytuacji wyjściowej.

Wszystkie wskaźniki są przedstawiane, tam gdzie to możliwe, w podziale na płeć. Jeżeli dane nie są jeszcze dostępne, należy wskazać kiedy będą one dostępne i kiedy instytucja zarządzająca dostarczy je Komisji.

— Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS: informacje w podziale na grupy docelowe zgodnie z załącznikiem XXIII.

Analiza jakościowa

— Analiza realizacji mierzonych przy wykorzystaniu informacji finansowych (pkt 2.1.2) i wskaźników fizycznych (pkt 3.1.1) oraz innych istotnych informacji.

— Określenie wpływu wspierania równości szans mężczyzn i kobiet (w stosownych przypadkach)

— Analiza wykorzystania funduszy zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Dla programów EFS, informacje wymagane na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

— Wykaz niedokończonych operacji i harmonogram ich realizacji (wyłącznie sprawozdanie końcowe).

3.1.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

Informacje na temat wszystkich znaczących problemów napotkanych podczas realizacji priorytetu, w tym podsumowanie poważnych problemów określonych zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 62 ust. 1 lit. d) pkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w stosownych przypadkach, oraz wszystkie środki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu rozwiązania problemów.

3.2. Priorytet 2

Jak poprzednio.

3.3. Priorytet 3

Jak poprzednio.

4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA

Dla programów EFS:

— opis sposobu, w jaki działania wspierane z EFS są spójne z działaniami podejmowanymi zgodnie z Europejską Strategią Zatrudnienia w ramach krajowych programów reform i krajowych planów działania na rzecz włączenia społecznego, oraz przyczyniają się do ich realizacji,

— opis sposobu, w jaki działania EFS przyczyniają się do realizacji zaleceń w zakresie zatrudnienia i związanych z zatrudnieniem celów Wspólnoty w dziedzinie włączenia społecznego, kształcenia i szkolenia (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006).

5. PROGRAMY EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)

Dla bieżących dużych projektów:

— Postępy w realizacji różnych etapów dużych projektów, jak określono w harmonogramie ustalonym w pkt D.1 załączników XXI i XXII.

— Postępy w finansowaniu dużych projektów na podstawie informacji dostarczonych w pkt H.2.2 załączników XXI i XXII (informacje muszą zostać dostarczone łącznie).

Dla ukończonych dużych projektów:

— Wykaz ukończonych dużych projektów, włącznie z datą zakończenia, łącznymi końcowymi kosztami inwestycji z wykorzystaniem wzoru dostarczonego w pkt H.2.2 załączników XXI i XXII oraz kluczowych wskaźników produktu i rezultatu, włącznie, w stosownych przypadkach, z podstawowymi wskaźnikami, określonymi w decyzji Komisji dotyczącej dużego projektu.

— Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz podjęte środki zaradcze.

— Jakiekolwiek zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów w programie operacyjnym.

5a. PROGRAMY EFRR/FS: PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA O CAŁKOWITYCH KOSZTACH INWESTYCYJNYCH RÓWNYCH 25 MLN EUR LUB WYŻSZYCH LECZ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 50 MLN EUR (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)

Dla bieżących projektów:

— Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów projektu.

— Postępy w finansowaniu projektów.

Dla ukończonych projektów:

— Wykaz ukończonych projektów, łącznie z datą ukończenia projektu, całkowite ostateczne koszty inwestycyjne, łącznie ze źródłami finansowania, oraz kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu, w stosownych przypadkach łącznie ze wskaźnikami podstawowymi.

6. POMOC TECHNICZNA

— Wyjaśnienie sposobu wykorzystania pomocy technicznej.

— Wartość procentowa kwoty wkładu z funduszy strukturalnych przydzielonego programowi operacyjnemu i wydanego w ramach pomocy technicznej.

7. INFORMACJA I PROMOCJA

— Informacje zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, włącznie z realizacją, przykładami dobrych praktyk oraz ważnymi wydarzeniami.