Załącznik XIV

1. IDENTYFIKACJA

Państwo członkowskie:

Program operacyjny

Numer programu (nr CCI):

Sprawozdanie z realizacji

Rok sprawozdawczy:

Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez komitet monitorujący:

2. STRESZCZENIE

3. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WEDŁUG OSI PRIORYTETOWYCH

3.1. Informacja na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

Dla każdego wymiernego wskaźnika wyników określonego w programie operacyjnym odnoszącego się do celów i spodziewanych rezultatów (dla roku N, dla poprzedniego roku sprawozdawczego oraz w ujęciu skumulowanym).

Oś priorytetowa:

Wskaźniki

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

Wskaźnik 1:

Realizacja

Cel (1)

Sytuacja wyjściowa

…itd.

…itd.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Wskaźnik n:

Realizacja

Cel (1)

Sytuacja wyjściowa

(1) Cel można podać w odniesieniu do roku lub w odniesieniu do całego okresu programowania.

Dodatkowo informacje mogą być przedstawione w formie graficznej. Wszystkie wskaźniki są przedstawiane, tam gdzie to możliwe, w podziale na płeć. Jeżeli dane liczbowe (dane) nie są jeszcze dostępne, należy wskazać, kiedy będą one dostępne i w jaki sposób instytucja zarządzająca dostarczy je Komisji.

3.2. Szczegółowe informacje na temat osi priorytetowych i środków

— Analiza wyników realizacji planów dostosowania nakładu połowowego z wykorzystaniem wskaźników określonych w programie operacyjnym w formie tabeli, jak w punkcie 3.1.

— Wybrane obszary połowowe, wybrane grupy, przyznany im budżet, procentowy udział obszarów połowowych objętych lokalnymi strategiami rozwoju.

3.3. Informacje finansowe (wszystkie dane finansowe są wyrażone w euro)

Regiony kwalifikujące się do pomocy w ramach celu „Konwergencja”

Wydatki poniesione przez beneficjentów, ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do instytucji zarządzającej

Odpowiadający wkład publiczny

Odpowiadający wkład EFR

Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów

Środki z EFR zadeklarowane przez instytucję zarządzającą

Całkowita płatność wskazana we wniosku do Komisji

Wskazanie podstawy obliczenia wkładu wspólnotowego

(art. 76 ust. 1 lub art. 76 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006)

Łączne płatności otrzymane od Komisji

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 4

Oś priorytetowa 5

Suma całkowita

Regiony kwalifikujące się do pomocy w ramach celu innego niż „Konwergencja”

Wydatki poniesione przez beneficjentów, ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do instytucji zarządzającej

Odpowiadający wkład publiczny

Odpowiadający wkład EFR

Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów

Środki z EFR zadeklarowane przez instytucję zarządzającą

Całkowita płatność wskazana we wniosku do Komisji

Wskazanie podstawy obliczenia wkładu wspólnotowego

(art. 76 ust. 1 lub art. 76 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006)

Łączne płatności otrzymane od Komisji

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 4

Oś priorytetowa 5

Suma całkowita

Dodatkowo informacje finansowe mogą być przedstawione w formie graficznej.

3.4. Analiza jakościowa

Analiza osiągnięć mierzonych wskaźnikami fizycznymi i finansowymi, włącznie z analizą jakościową postępów poczynionych w odniesieniu do początkowych celów.

Określenie wpływu programu operacyjnego w zakresie wspierania równości szans mężczyzn i kobiet, w stosownych przypadkach, oraz opis uzgodnień partnerskich.

Lista niezakończonych operacji i harmonogram ich zakończenia (tylko sprawozdanie końcowe).

3.5. Uzgodnienia dotyczące monitorowania

Środki w zakresie monitorowania i oceny podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu zapewnienia jakości i efektywności realizacji, w szczególności środki monitorowania i oceny, włącznie z czynnościami dotyczącymi oceny śródokresowej i bieżącej, uzgodnieniami dotyczącymi gromadzenia danych, napotkanymi trudnościami i środkami podjętymi, aby im zaradzić.

3.6. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze (wypełnia się wyłącznie w wypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania)

Wszystkie znaczące problemy napotkane podczas realizacji programu operacyjnego oraz w podziale na osie priorytetowe w zakresie, w jakim dotyczą one jakiejkolwiek osi priorytetowej, w tym podsumowanie poważnych problemów określonych zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 61 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, w stosownych przypadkach, oraz wszystkie środki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu rozwiązania tych problemów.

3.7. Zalecenia Komisji sformułowane w następstwie dorocznego badania programu operacyjnego (wypełnia się wyłącznie w wypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania).

W stosownych przypadkach, w sprawozdaniu należy zawrzeć opis sposobu wykonania przez państwo członkowskie zalecenia Komisji sformułowanego po poprzednim dorocznym badaniu programu.

Jeżeli jakiekolwiek zalecenie nie zostało wykonane, instytucja zarządzająca powinna przedstawić powody jego niewykonania.

3.8. Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana (wypełnia się wyłącznie w wypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania)

Informacje na temat wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej, jak określono w art. 56 i art. 96 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

3.9. Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 (wypełnia się wyłącznie w wypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania)

Przypadki, w których stwierdzono zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

3.10. Zmiany w kontekście i ogólnych warunkach realizacji programu operacyjnego (wypełnia się wyłącznie w wypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania)

Opis wszystkich elementów, które nie wynikają bezpośrednio z wkładu finansowego programu operacyjnego, ale wywierają bezpośredni wpływ na realizację programu (takie jak zmiany legislacyjne lub nieprzewidziane zmiany społeczno-gospodarcze).

4. SPOSÓB WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ (WYPEŁNIA SIĘ WYŁĄCZNIE W WYPADKU, JEŻELI ZASZŁY ZASADNICZE MODYFIKACJE W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA)

— Wyjaśnienie sposobu wykorzystania pomocy technicznej.

— Wartość procentowa kwoty wkładu z EFR przydzielonego programowi operacyjnemu i wydanego w ramach pomocy technicznej.

5. INFORMACJA I PROMOCJA (WYPEŁNIA SIĘ WYŁĄCZNIE W WYPADKU, JEŻELI ZASZŁY ZASADNICZE MODYFIKACJE W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA)

— Środki podjęte w celu dostarczenia informacji na temat programu operacyjnego i zapewnienia jego promocji, włącznie z przykładami wzorcowych praktyk i wyszczególnieniem ważnych wydarzeń oraz środków w zakresie informacji i promocji określonych w art. 31 akapit drugi lit. d) rozporządzenia (WE) nr 498/2007, wraz z adresem elektronicznym, pod którym można znaleźć takie dane.

— Wskaźniki w formie tabeli, jak określono w pkt 3.1.

— Ocena wyników środków w zakresie informacji i promocji pod względem widoczności oraz znajomości programu operacyjnego oraz roli odgrywanej przez Wspólnotę (tylko w rocznym sprawozdaniu z realizacji obejmującym rok 2010 oraz w końcowym sprawozdaniu z realizacji).

6. INFORMACJE NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM

Wszystkie znaczące problemy związane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego napotkane podczas realizacji programu operacyjnego oraz podjęte środki zaradcze.

7. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI INSTRUMENTAMI

Podsumowanie wdrożenia uzgodnień zapewniających rozgraniczenie i komplementarność pomocy z EFR, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych istniejących instrumentów finansowych (art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006).

(

1

) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.

(

2

) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 54.

(

3

) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 1).

(

4

) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 14.

(

5

) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, str. 43. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2035/2005 (Dz.U. L 328 z 15.12.2005, str. 8).

(

6

) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.

(

7

) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(

8

) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(

9

) Dz.U. L 314 z 14.12.2000, str. 10

(

10

) Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2438/2000 (Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 37).

(

11

) Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 3.

(

12

) Dz. U. L 222 z 17.8.2001, str. 53.

(

13

) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.

(

14

) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

(

15

) Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40.

(

16

) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(

17

) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

(

18

) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

(

19

) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

(

20

) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.

(

21

) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

(

22

) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

(

23

) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 49.

(

24

) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 1.

(

25

) Dz.U. L 61 z 4.3.1994, s. 27.

(

26

) Wskaźniki oddziaływania dotyczą konsekwencji programu operacyjnego wykraczających poza bezpośrednie efekty.

(

27

) Wskaźniki rezultatu dotyczą bezpośrednich i natychmiastowych efektów, wynikających z programu operacyjnego.

(

28

) Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30.

(

29

) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

(

30

) Dz.U. L 120 z 10.5.2007, str. 1.

(

31

) Podać podmiot(-y) oraz aspekt(-y) ich systemów, które nie spełniały wymogów i/lub nie działały skutecznie.

(

32

) Wskazać dla każdego podmiotu i każdego aspektu systemu powody zastrzeżenia.

(

33

) Podać dla każdego podmiotu i każdego aspektu systemu powody wydania negatywnej opinii.

(

34

) Dotyczy zmian niewskazanych we wcześniejszych sprawozdaniach audytowych.

(

35

) Dotyczy audytów nieobjętych wcześniejszymi rocznymi sprawozdaniami audytowymi.

(

36

) Przykładowo problemy systemowe, niedociągnięcia w systemie zarządzania i kontroli, brak dokumentów uzupełniających, sprawy w toku postępowania sądowego.

(

37

) W przypadku, gdy opinię wydaje instytucja audytowa, musi ona dostarczyć osobne „Oświadczenie o kompetencji i niezależności działania” w zakresie swoich funkcji pełnionych w ramach art. 65 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.

(

38

) Wskazać podmiot lub podmioty i aspekty ich systemów, które wydają się nie spełniać wymogów.

(

39

) Wskazać powód(-ody) zastrzeżeń odnotowane dla każdego podmiotu i w odniesieniu do każdego aspektu.

(

40

) Wskazać powód(-ody) wydania negatywnej opinii dla każdego podmiotu i w odniesieniu do każdego aspektu.