Załącznik XI

ARKUSZ A

PROPONOWANY PROGRAM KONTROLI NA OKRES

(art. 84 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013)

1. Obliczenie minimalnej liczby przedsiębiorstw

A (1) Liczba przedsiębiorstw, których wpływy gotówkowe lub płatności, bądź ich suma, wynosiły więcej niż 150 000 EUR w roku budżetowym EFRG …

A (2) Minimalna liczba

tzn.

x 1/2 =

2. Przedsiębiorstwa poddane selekcji

Całkowita liczba przedsiębiorstw, które w roku budżetowym … otrzymały lub dokonały następujących płatności będących przedmiotem kontroli na podstawie tytułu V rozdział III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013:

A (3) Całkowita liczba

Całkowita liczba przedsiębiorstw, których wpływy gotówkowe lub płatności, bądź ich suma, należały do następujących kategorii:

A (4) Powyżej 350 000 EUR

A (5) 350 000 EUR lub poniżej, ale nie mniej niż 40 000 EUR

A (6) Poniżej 40 000 EUR

3. Przedsiębiorstwa proponowane do kontroli:

A (7) Całkowita liczba

A(8) Ogółem na podstawie analizy ryzyka

Całkowita liczba przedsiębiorstw, których wpływy gotówkowe lub płatności, bądź ich suma, należały do następujących kategorii:

A (9) Powyżej 350 000 EUR

A (10) 350 000 EUR lub poniżej, ale nie mniej niż 40 000 EUR

A (11) Poniżej 40 000 EUR

Uwagi dotyczące rubryk:

A (4) W tej kategorii obowiązkowa jest kontrola przedsiębiorstw, które nie zostały skontrolowane zgodnie z art. 42 ust. 3 w ciągu dwóch okresów kontroli poprzedzających ten okres kontroli, chyba że otrzymały one płatności w ramach środka lub środków, w odniesieniu do których przyjęto techniki selekcji oparte na analizie ryzyka.

A (9) Przedsiębiorstwa w tej kategorii należy kontrolować tylko ze szczególnych powodów wymienionych w arkuszu D niniejszego załącznika.

ARKUSZ B

PROPONOWANY PROGRAM KONTROLI NA OKRES

(art. 84 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013)

System kontroli pod względem pozycji budżetu EFRG

Rok budżetowy EFRG

B(1)

Nr artykułu lub pozycji budżetu EFRG

B(2)

Całkowite wydatki według pozycji budżetu EFRG

(EUR)

B(3)

Całkowite wydatki według pozycji budżetu EFRG związane z przedsiębiorstwami, których wpływy gotówkowe lub płatności, bądź ich suma, wynosiły mniej niż 40 000 EUR …

(EUR)

B(4)

Całkowite wydatki według pozycji budżetu EFRG związane z przedsiębiorstwami objętymi programem kontroli …

(EUR)

B(5)

Liczba przedsiębiorstw według pozycji budżetu EFRG objętych programem kontroli

Ogółem:

ARKUSZ C

PROPONOWANY PROGRAM KONTROLI NA OKRES

(art. 84 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013)

Kryteria przyjęte przy opracowywaniu programu w zakresie refundacji wywozowych i w innych sektorach, w przypadku gdy zastosowano techniki selekcji oparte na analizie ryzyka, o ile kryteria te różnią się od kryteriów zawartych we wnioskach dotyczących analizy ryzyka przesłanych do Komisji na podstawie art. 42 ust. 2.

Sektor, w którym proponuje się kontrolę

(wskazać pozycję budżetu EFRG wymienioną w kolumnie B (1) arkusza B niniejszego załącznika)

Uwagi dotyczące ryzyka i przyjętych kryteriów selekcji

(podać krótki opis – np. wykrytych nieprawidłowości lub przypadków wyjątkowego wzrostu wydatków)

ARKUSZ D

PROPONOWANY PROGRAM KONTROLI NA OKRES

(art. 84 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013)

Proponowane kontrole, jeśli mają miejsce, w przedsiębiorstwach, których wpływy gotówkowe lub płatności, bądź ich suma, wynosiły mniej niż 40 000 EUR w roku budżetowym EFRG

Pozycja budżetu EFRG

(wymieniona w kolumnie B (1) arkusza B)

Liczba danych przedsiębiorstw, które są proponowane do kontroli

Szczególny powód kontroli

ARKUSZ E

PROPONOWANY PROGRAM KONTROLI NA OKRES

(art. 84 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013)

ŁĄCZNIE:

ORGAN KONTROLNY:

E (1) Całkowita liczba przedsiębiorstw wymagających kontroli:

E (2) Liczba przedsiębiorstw wymagających kontroli:

ORGAN KONTROLNY:

ORGAN KONTROLNY:

E (3) Liczba przedsiębiorstw wymagających kontroli:

E (4) Liczba przedsiębiorstw wymagających kontroli:

ORGAN KONTROLNY:

ORGAN KONTROLNY:

E (5) Liczba przedsiębiorstw wymagających kontroli:

E (6) Liczba przedsiębiorstw wymagających kontroli:

Uwagi dotyczące rubryk:

W stosownych przypadkach dodać dodatkowe rubryki np. E (7), E (8) itd.