Załącznik VI

Rok budżetowy:

Państwo członkowskie (1)

:

Data powiadomienia (2)

:

Środek (3)

:

(1) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji.

(2) Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.

(3) Należy wypełnić jedno powiadomienie dla każdego środka w programie wsparcia.

1. Liczba kontroli

Agencja płatnicza

Nazwa jednostki (1)

Łączna kwota przydzielonego wsparcia (budżet)

Łączna kwota wnioskowanego wsparcia

Łączna kwota wypłaconego wsparcia

Liczba jednostek objętych płatnością (1)

Łączna liczba złożonych wniosków o wsparcie

Łączna liczba wniosków o wsparcie objętych płatnością

Łączna liczba beneficjentów

KONTROLE

Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 i niniejsze rozporządzenie

Kontrole administracyjne art. 59 ust. 1

Kontrole na miejscu (2) na podst. art. 59 ust. 2

(Zaliczki)

(Płatności końcowe)

Łączna liczba skontrolowanych wniosków o wsparcie

Łączna kwota skontrolowanych wniosków o wsparcie

Próba: wybór w oparciu o analizę ryzyka (2)

Próba: wybór losowy (2)

Liczba wniosków o wsparcie poddanych kontroli na miejscu w oparciu o analizę ryzyka

Kwota wnioskowanego wsparcia poddana kontroli na miejscu w oparciu o analizę ryzyka

Liczba wniosków o wsparcie poddanych kontroli na miejscu w oparciu o wybór losowy

Kwota wnioskowanego wsparcia poddana kontroli na miejscu w oparciu o wybór losowy

EUR

EUR

EUR

EUR

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

EUR

liczba

EUR

liczba

EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

PA_1

PA_2

…

(1) Termin „jednostki” ma odnosić się do liczby operacji, hektarów, ton, litrów itp. w zależności od środka/operacji/działania.

(2) W przypadku kontroli na poziomie 100 % należy wszystko zgłaszać w rubrykach dotyczących kontroli na miejscu w oparciu o analizę ryzyka.

2. Wyniki kontroli

Agencja płatnicza

WYNIKI KONTROLI

Kwota zmniejszenia wsparcia

Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013

art. 64

Kontrole administracyjne

Kontrole na miejscu

Liczba wniosków o pomoc z nieprawidłowościami (1) wykrytymi podczas kontroli administracyjnych

Kwota nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli administracyjnych (2)

Poziom błędu według kwoty

Liczba wniosków o pomoc z nieprawidłowościami

Kwota nieprawidłowości

Poziom błędu

Wykryte w próbie na podstawie analizy ryzyka

Wykryte w próbie losowej

Wykryte w próbie na podstawie analizy ryzyka

Wykryte w próbie losowej

Ryzyko

Losowo

W wyniku kontroli administracyjnych

W wyniku kontroli na miejscu

Całkowite zmniejszenie wsparcia w wyniku kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu

liczba

EUR

%

liczba

liczba

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

PA_1

PA_2

…

(1) W tym kontekście termin „nieprawidłowość” ma obejmować każde ustalenie, anomalię lub rozbieżność prowadzące do zmiany kwoty wypłaconej lub kwoty, która byłaby wypłacona przed zastosowaniem kar.

(2) — Jeżeli podczas kontroli administracyjnej wykryto nieprawidłowość, a ten sam wniosek o wsparcie został również poddany kontroli na miejscu, w wyniku której nie stwierdzono kolejnej nieprawidłowości, nieprawidłowość tę należy przypisać kontroli administracyjnej.

— Jeżeli podczas kontroli administracyjnej stwierdzono podejrzenie nieprawidłowości, po czym w celu dalszego zbadania zaplanowano kontrolę na miejscu, która potwierdziła podejrzenie, nieprawidłowość tę należy przypisać kontroli administracyjnej.

— Jeżeli podczas kontroli administracyjnej wykryto nieprawidłowość, a podczas kontroli na miejscu tego samego wniosku o wsparcie stwierdzono dodatkową nieprawidłowość, te dwie nieprawidłowości należy liczyć oddzielnie.