Załącznik VII

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE OKRESU KONTROLI ...

1. Przegląd kontroli

(A) Całkowita liczba przedsiębiorstw wymagających kontroli:

(B) Całkowita liczba przedsiębiorstw skontrolowanych:

(C) Całkowita liczba przedsiębiorstw będących w trakcie kontroli:

(D) Całkowita liczba przedsiębiorstw jeszcze nieskontrolowanych:

2. Przegląd kontroli (według nr artykułu lub pozycji budżetu)

(A) Nr pozycji budżetu EFRG

(B) Artykuł budżetu EFRG

(C) Całkowite wydatki związane z przedsiębiorstwami wybranymi do kontroli…

(EUR) (C = E + F + G)

Przedsiębiorstwa poddane kontroli

(F) Przedsiębiorstwa będące w trakcie kontroli – całkowite wydatki związane z tymi przedsiębiorstwami

(EUR)

(G) Przedsiębiorstwa nieskontrolowane – całkowite wydatki związane z tymi przedsiębiorstwami

(EUR)

(D) Wydatki faktycznie skontrolowane

(EUR)*

(E) Całkowite wydatki związane z tymi przedsiębiorstwami

(EUR)

Ogółem:

Uwagi dotyczące tabeli:

* Dotyczy wyłącznie wydatków uwzględnionych na fakturach, które skutecznie skontrolowano (czyli tych wybranych do weryfikacji lub poddanych kontroli krzyżowej).

W stosownych przypadkach dodaje się rubryki.

3. Stwierdzone potencjalne nieprawidłowości

(A) Nr artykułu budżetu EFRG

(B) Nr pozycji budżetu EFRG

(C) Numer referencyjny danego przedsiębiorstwa

(D) Opis i charakter każdej stwierdzonej potencjalnej nieprawidłowości

(E) Liczba stwierdzonych potencjalnych nieprawidłowości

(F) Szacunkowa wartość potencjalnych nieprawidłowości

G) Numery referencyjne OLAF (numery zgłoszeń w systemie zarządzania nieprawidłowościami – IMS)

(H) Okres kontroli, w którym zaplanowano kontrolę*

Ogółem:

Uwagi dotyczące tabeli:

* W przypadku poprzednich okresów kontroli, wyłącznie te, których nie zgłoszono w poprzednich sprawozdaniach.

Każde przedsiębiorstwo, w którym wystąpiły nieprawidłowości, należy ująć w osobnym wierszu.

W stosownych przypadkach dodaje się rubryki.

4. Realizacja kontroli dotyczących poprzednich planów kontroli.

Realizacja kontroli dotyczących poprzednich planów kontroli

(A) Liczba przedsiębiorstw

(B) Wydatki objęte kontrolą

(C) Faktycznie skontrolowane wydatki związane z przedsiębiorstwami*

4.1. Przedsiębiorstwa zgłoszone w poprzednim sprawozdaniu jako będące w trakcie kontroli (4.1. = 4.2.+ 4.3.)

x

4.2. Przedsiębiorstwa wymienione w pkt 4.1, w których zakończono kontrole

4.3. Przedsiębiorstwa wymienione w pkt 4.1, w których kontrole są w trakcie realizacji

x

4.4. Przedsiębiorstwa zgłoszone w poprzednim sprawozdaniu jako przedsiębiorstwa, w których kontroli nie rozpoczęto (4.4 = 4.5+4.6+4.7)

x

4.5. Przedsiębiorstwa wymienione w pkt 4.4, w których zakończono kontrole

4.6. Przedsiębiorstwa wymienione w pkt 4.4, w których kontrole są w trakcie realizacji

x

4.7. Przedsiębiorstwa wymienione w pkt 4.4, w których kontroli nie rozpoczęto

x

Uwagi dotyczące tabeli:

* Dotyczy wyłącznie wydatków uwzględnionych na fakturach, które skutecznie skontrolowano (wybranych do weryfikacji lub poddanych kontroli krzyżowej).

5. Wzajemna pomoc

Należy przedstawić zestawienie wniosków o wzajemną pomoc złożonych i otrzymanych na podstawie tytułu IV rozdział III rozporządzenia (UE) 2021/2116.

W tabelach zamieszczonych poniżej należy uwzględnić informacje na temat przesłanych wniosków oraz otrzymanych odpowiedzi:

A) Państwo członkowskie, do którego wysłano wniosek

B) Data wniosku

C) Data odpowiedzi oraz zestawienie wyników

Uwaga dotycząca tabeli:

W stosownych przypadkach dodaje się rubryki.

6. Zasoby

Należy podać liczbę pracowników, wyrażoną w osobolatach, skierowanych do kontroli, w podziale na organy kontrolne oraz, w stosownych przypadkach, na regiony.

7. Trudności i propozycje dotyczące poprawy

Należy przedstawić informacje na temat wszelkich trudności napotkanych w trakcie stosowania tytułu IV rozdział III rozporządzenia (UE) 2021/2116 oraz środków wprowadzonych w celu ich przezwyciężenia lub wniosków złożonych w tym celu.

W stosownych przypadkach przedstawia się propozycje dotyczące poprawy stosowania tytułu IV rozdział III rozporządzenia (UE) 2021/2116.