Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/377 z dnia 2 marca 2015 r. ustanawiające wzory dokumentów wymaganych do płatności salda rocznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Załącznik III

W mocy

ROCZNE PODSUMOWANIE KOŃCOWYCH SPRAWOZDAŃ Z AUDYTU ORAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

A. STRESZCZENIE KOŃCOWYCH SPRAWOZDAŃ Z AUDYTU

Jednostka przeprowadzająca audyt:

Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other

Rok przeprowadzenia audytu

[year]

Numer audytu

[25 characters]

Rodzaj audytu

[drop menu: System: financial, re-performance or other]

Zakres audytu

[90 characters]

Ogólne podsumowanie bardzo ważnych i krytycznych ustaleń, wraz z zaleceniami dla organu odpowiedzialnego.

[900 characters]

Ogólny wniosek z audytu, w tym określenie problemów o charakterze systemowym

[500 characters]

Szacunkowy wpływ finansowy i operacyjny zidentyfikowanych słabych punktów

[500 characters]

Środki naprawcze dotyczące funkcjonowania systemu (plan działania)

[900 characters]

Stan wdrożenia środków naprawczych (w tym nierozstrzygnięte kwestie z uprzednio przedłożonych audytów)

Drop box: planned, in progress, implemented in full

W stosownych przypadkach kwota dokonanych lub planowanych korekt finansowych

Amount Euro

B: KRÓTKI OPIS PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ADMINISTRACYJNYCH W ROKU OBROTOWYM N

Przedstawić:

— Streszczenie przyjętej strategii kontroli np. według rodzaju wydatków unijnych lub rodzaju metody (metody wykonania i przyznawania);

— Opis głównych ustaleń i rodzaju wykrytych błędów;

— Wnioski wyciągnięte z tych kontroli, a w konsekwencji środki naprawcze zastosowane lub planowane w odniesieniu do funkcjonowania systemu.

[2 500 characters]

C) KRÓTKI OPIS KONTROLI NA MIEJSCU PRZEPROWADZONYCH W ROKU OBROTOWYM N

Przedstawić:

— Streszczenie przyjętej strategii kontroli np. według rodzaju wydatków unijnych lub rodzaju metody (metody wykonania i przyznawania);

— Opis głównych ustaleń i rodzaju wykrytych błędów; oraz

— Wnioski wyciągnięte z tych kontroli, a w konsekwencji środki naprawcze zastosowane lub planowane w odniesieniu do funkcjonowania systemu.

[2 500 characters]

Wykaz kontroli finansowych przeprowadzonych na miejscu w roku obrotowym N

Rok obrotowy

Nr ref. projektu

Skontrolowany wkład Unii ogółem (w EUR)

Ogółem wkład Unii, w odniesieniu do którego wystąpiły błędy (%)

Odzyskany wkład Unii

Wkład Unii, który należy odzyskać (w EUR)

generated

Manual

generated

Manual

Total

Total generated

Wykaz kontroli operacyjnych przeprowadzonych na miejscu w roku obrotowym N

Ogółem liczba kontroli operacyjnych przeprowadzonych na miejscu w roku obrotowym (a)

Liczba projektów, które nie zostały zakończone na początku roku obrotowego (b)

Liczba projektów rozpoczętych w roku obrotowym (c)

Całkowita liczba projektów realizowanych w roku obrotowym (d = b + c)

% operacyjnych kontroli na miejscu (a/d)

generated

Ogólne podsumowanie kontroli finansowych na miejscu

Rok obrotowy

Ogółem wkład Unii, w odniesieniu do którego przeprowadzono kontrole finansowe (a)

Całkowita kwota błędu wykrytego we wkładzie Unii (b)

% wykrytego błędu (c = b/a)

Całkowita łączna kwota wkładu Unii zadeklarowanego dla zakończonych projektów (d)

% przeprowadzonych kontroli finansowych na miejscu (e = a/d)

2014

generated

generate

2015

generated

generate

Total

Total generated

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.